各有关单位： 

战略看方向，但落地需要预算及BP的支撑；

很多企业的预算还处于下目标、“玩”数据的阶段，如何与业务融合，牵引业务持续有效发展；

很多企业激励机制很“完美”，但经营目标制定没方法，靠一把手“拍脑袋”或者无尽的PK与妥协，导致激励“失效”，例如，在公司年度业绩目标制定中，财务部门有决定性发言权的只占调查样本的10.8%。

本课程将为您揭秘预算如何发挥“指挥棒”作用，财经在从战略源头参与，实现宏观调控与业财融合的战略规划，并通过预算保障战略落地，牵引业务持续有效增长及有效的组织激励。

培训对象：

企业董事长/CEO/企业高管、CFO/财务总监/财经专家及骨干、各层业务管理者/预算及经营管理相关的业务专家及骨干，建议企业董事长/CEO带领CFO或其他负责预算的高管一起参与最佳。

培训时间及地点：

授课时间：2021年09月24-25日 （23日全天报到）

授课地址：中国—北京 （具体报到地址报名成功后另行通知）

特约讲师背景：

Milton老师：现任华为高级顾问，在华为工作23年，亲身经历了华为从100亿到8588多亿的成长过程，伴随华为迈入全球一流财经管理水平行列，足迹遍布6大洲60+个国家。熟悉财经组织/流程运作、内控管理、人员管理，尤其对业务流程LTC、IPD中的业财融合有多年的经验，也培养了财经的前瞻性、国际化思维。

职业经历：海外国家子公司CFO；海外地区部CFO（下辖10个国家子公司）；产品线财经部部长（规模500+亿人民币）；（12年的团队管理与“分钱”经验）账务核算、预算、经营分析、内控、审计、流程及数字化变革等11年专业性工作经验；华为大学金牌讲师及讲师资格认证评委。

课程大纲：

第一章 华为的成长历程及预算管理发展阶段

1.1.华为成长历程及经营定位

1.2.预算管理发展阶段

1.2.1.匹配公司业务发展阶段特点的预算管理

1.2.2.发展中的“苦与痛”及经验分享

第二章 预算体系的构建及运作

2.1.预算管理框架

2.1.1.数字化时代的预算管理框架

2.1.2.构建良好的经营环境

2.1.3.公司的经营定位

2.1.4.预算的价值定位及关键输出

2.2.华为责任制经营的特色分析及如何构建责任经营机制

2.2.1.华为责任制经营机制的特色分析

2.2.2.如何构建责任经营机制

2.2.3.责任中心经营KPI设计

50. 实战演练与研讨：以学员公司KPI设计实际案例进行演练，并现场研讨改进方案

2.3.责任中心预算管理流程的搭建与运作

2.3.1.经营管理源于战略

2.3.1.1.（业务）战略规划如何转化为经营诉求

2.3.1.2.经营诉求如何牵引战略规划

2.3.1.3.宏观调控与业务战略

2.3.2.预算的生成与评审

2.3.2.1.预算如何承接战略，保障战略落地

2.3.2.2.预算的生成VS目标多维度分解及沟通机制

2.3.2.3.预算如何牵引资源的合理分配

2.3.2.4.预算如何牵引经营目标的生成

2.3.2.5.摆脱预算PK窘境，保障各层组织预算协同的机制

50. 实战演练与研讨：以学员公司实际案例（预算牵引资源分配及经营目标生成）进行演练，并现场研讨改进方案

2.3.3.预算执行：授予及过程管控

2.3.3.1.预算的授予机制

2.3.3.2.过程管控与纠偏

2.3.3.2.1.打开“前灯”：如何发挥预测功能

2.3.3.2.2.经营分析：华为“一报一会”机制的推行及运作经验

2.3.3.2.3.心中一盘棋：如何制定经营作战地图，指哪打哪

2.3.3.3.预算/预测及经营分析数字化

2.3.4.预算闭环：考核与激励

2.3.4.1.KPI结果的应用

2.3.4.1.1.KPI结果对组织的影响

2.3.4.1.2.KPI结果对个人的影响

2.3.4.1.3.如何避免KPI考核的扯皮和争吵

3.1.责任中心预算管理的组织及运作

3.1.1.预算中财经的角色定位

3.1.2.预算组织的职责分工与协同

3.1.3.预算规划运作的关键节点

3.2.展望未来：预算如何实现从“要我做”到“我要做”的升华

结束篇：现场互动答疑及课程回顾

收费标准：

培训费4980元/人，（含培训费、教材费、发票、现场咨询费、午餐费）为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，务必提前通知组委会安排订房，食宿费用自理。

联系人：吕老师                 邮箱：838702418@qq.com     
咨询电话：13521212418（兼微信）      010-87875866(兼传真)
注：1、此课程可提供企业内训，内容可以根据企业的自身实际情况量身定做          
  2、杰联咨询（www.cctax.org.cn），500强企业培训、内训、咨询供应商