提到内控,部分人首先想到的是内控检查,或者认为审计做好了内控就没问题。内控与审计、与流程之间究竟是怎么的关系,如何定位与协同?如何理解通用电气为完善萨班斯法案内控条款花费3000万美金?
很多人看到华为三十多年的高速增长,但很少人注意到华为经营的稳健性。全球“黑天鹅”频飞,内控与风险管理如何为经营保驾护航,稳健前行。
从认识内控到内控体系构建、执行落地,即使华为也走过很多弯路,后来者是否可以从中吸取教训,少走弯路。
CFO一手“抓经营”,一手“控风险”,本课程将由具有二十多年华为工作经验的华为前地区部CFO为您解读内控与风险体系的构建以及如何借助数字化、智能化提升内控运作的效率与效果。
董事长/总经理/监事/中高层管理者、CFO/财务总监/财务专家及骨干、首席风险官/内控总监/内控专家及骨干、企业内审总监/内审管理者/专家及骨干、各级业务管理者/专家及骨干、负责内部控制审计与评价的中介机构执业人员;高校从事审计与内控研究和教学人员。
1、引入篇:惊心动魄的一幕幕
1.1.业界案例,教训与启示
Ø 内控案例分析:资金运作高手为何被资金击垮
1.2.全球“黑天鹅”频飞,华为如何应对?
2、正确认识内控
2.1.突破内控认识误区,系统理解内控
2.2.业界常见的内控组织设计与比较
2.3.为什么内控推行障碍重重?如何破解?
3、内控建设走过的弯路及经验分享
4、企业内控体系建设
4.1.数字化时代的内控运作框架
4.2.建立良好的内控环境
4.2.1.跳出狭隘的内控环境理解,剖析内控环境要素及原则
4.2.2.华为如何练就良好的内控环境
4.3.解读N公司简单务实的内控目标
4.4.流程建设和内控责任“两手”抓,“两手”都要硬
4.4.1内控与流程如何做到有机融合
4.4.1.1.内控与流程融合的方法论
4.4.1.2.实战演练
Ø 以客户自己的流程进行分析和管理改进研讨
Ø 业界优秀内控及流程改进案例:流程内控设计+数字化智能化运作
4.4.2.建设多维度内控管理责任体系,支撑内控落地
4.4.2.1.九龙治水,谁是内控及数据责任人?
4.4.2.2.内控责任体系建设
4.4.3.财报内控机制及数字化监控
4.5.内控检查/评估工具
4.6.建立内控预警及快速响应机制
4.6.1.建立良好机制,先解决动力问题
4.6..2.信息化时代两个机制的建立要素
4.6.3.数字化时代两个机制的建立要素
5、风险管理
5.1.N公司独特的风险管理机制
5.2.多角度解读为什么N公司具有较强的抗风险能力以及给以的启示
5.2.1.战略视角
5.2.2.运营视角
5.2.3.财务视角
5.3.全方面看风险:
Ø 实战演练:风险分析及解决方案设计模板
6、多层面多维度深入业务细胞的风控组织设计及运作协同
7、快速理解风控理论基础
7.1.快速理解“繁杂而枯燥”的COSO模型,并与实践结合
7.2.中国企业内控法规体系框架简介
8、Q&A,针对您存在的疑问,现场互动答疑及课程回顾
Milton华为工作23年,亲身经历了华为从100亿到8588多亿的成长过程,伴随华为迈入全球一流财经管理水平行列,足迹遍布6大洲60+个国家。熟悉财经组织/流程运作、内控管理、人员管理,尤其对业务流程LTC、IPD中的业财融合有多年的经验,也培养了财经的前瞻性、国际化思维。
职业经历:
海外国家子公司CFO;
海外地区部CFO(下辖10个国家子公司);
产品线财经部部长(规模500+亿人民币);
账务核算、预算、经营分析、内控/审计(多年审计与内控专业经验,华为内控体系首批建设者)、流程/数字化变革等专业性工作;
华为大学金牌讲师及讲师资格认证评委;
讲授课程:《构建业务战略合作伙伴的财经组织及人才能力转型》、《财经COE组织能力建设》、《内控与风险管理体系构建及数字化运作》、《财经变革与财经管理》、《业财融合,牵引业务发展的全面预算管理》、《项目CFO角色认知》、《项目端到端经营及风险管理》、《CEO及业务主管经营转身》、《掌握“分钱”艺术,激励员工持续艰苦奋斗》、管理者培训系列。
授课时间:2022年01月13-14日 (12日全天报到)
授课地址:中国—深圳坂田云著酒店
系人: 吕老师 13521212418
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